| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8783 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSIV 54MG 30 CP | 279,90 | 279,90 |
| 1.00 | TRIPLIXAM 10+2,5+10 C/30 CP | 123,00 | 123,00 |
| 1.00 | JUNEVE 30MG 28 CAPS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 319,90 | 319,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | CONSIV 54MG 30 CP TRIPLIXAM 10+2,5+10 C/30 CP JUNEVE 30MG 28 CAPS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AUTORIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 722,80 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000368; REF. EMPENHO 8783/2025 4522 - ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA | 722,80 | ||
| 04/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8783/2025 ROGÉRIO STREDA GARCIA & CIA LTDA - 4522 | 722,80 | ||
| TOTAL | 722,80 | 722,80 | 722,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
