| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RICARDO ALEXANDRE PIRES FLORES |
| Número do empenho: | 8786 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO LEVANDO O CAMINHÃO NA OFICINA E POLICIA RODOVIÁRIA. | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA PARA SERVIDOR EM DESLOCAMENTO A PASSO FUNDO LEVANDO O CAMINHÃO NA OFICINA E POLICIA RODOVIÁRIA. | 75,00 | ||
| 01/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14639 | 75,00 | ||
| TOTAL | 75,00 | 75,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 75,00 | |||
