| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8791 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE DESPACHE DOCUMENTAL DE TRÂNSITO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTAL REALIZADOS NO CAMINHÃO PLACA IZX4J80. | 2.290,00 | 2.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | SERVIÇO DE DESPACHE DOCUMENTAL DE TRÂNSITO EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE DOCUMENTAL REALIZADOS NO CAMINHÃO PLACA IZX4J80. | 2.290,00 | ||
| 01/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000124; REF. EMPENHO 8789/2025 7806 - VOIGT ESCRITORIO DE SERVIÇOS LTDA - ME | 2.290,00 | ||
| 05/12/2025 | Pagamento de Empenho 8791/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.290,00 | ||
| TOTAL | 2.290,00 | 2.290,00 | 2.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
