| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8793 | Data de lançamento: | 01/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AGENDA 20X30 CAPA DURA 4X0 LAMINAÇÃO BRILHO 1X0 MIOLO PADRÃO 2026 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. E UBS PARA 2026. | 47,00 | 705,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | AGENDA 20X30 CAPA DURA 4X0 LAMINAÇÃO BRILHO 1X0 MIOLO PADRÃO 2026 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEC. E UBS PARA 2026. | 705,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/010431; REF. EMPENHO 8793/2025 8229 - OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME | 705,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8793/2025 OTIMIZA INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA ME - 8229 | 705,00 | ||
| TOTAL | 705,00 | 705,00 | 705,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
