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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ERK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8809 Data de lançamento: 02/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEFESA CIVIL ESTADO
Função: Assistência Social
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: REESTABELECIMENTO DAS EMERGÊNCIAS POR ESTIAGEM FUMPDEC/RS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 759 - Recursos Vinculados a Fundos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M 11,49 5.745,00
167.00 TUBO PVC SOLDÁVEL HIDR. 32MM BARRA 6M 30,04 5.016,68
50.00 TUBO PVC SOLDAVEL40MM BARRA 6M 44,79 2.239,50
34.00 TUBO PVC SOLD. HIDR 50MM 6 METROS 49,70 1.689,80
3.00 CAIXA D`ÁGUA DE POLITILENO SURPERFICIE INTERNA LISA TAMPA COM ROSCA CAPACIDADE 15.000L 6.729,87 20.189,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/12/2025 TUBO PVC SOLDAVEL HIDR. 20MM BARRA 6M TUBO PVC SOLDÁVEL HIDR. 32MM BARRA 6M TUBO PVC SOLDAVEL40MM BARRA 6M TUBO PVC SOLD. HIDR 50MM 6 METROS CAIXA D`ÁGUA DE POLITILENO SURPERFICIE INTERNA LISA TAMPA COM ROSCA CAPACIDADE 15.000L 34.880,59
TOTAL 34.880,59 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 34.880,59