Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/12/2025 |
férias ref pagamento de 20 dias de fériasd e 10 dias em abono pecuniári |
2.308,37 |
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| 02/12/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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2.308,37 |
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| 02/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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13,58 |
| 02/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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27,94 |
| 02/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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114,06 |
| 02/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CAPESER DEPENDENTE, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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114,06 |
| 02/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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266,14 |
| 02/12/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.DEMER VENC.SERV |
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1.252,40 |
| 04/12/2025 |
Pagamento de Empenho 8812/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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520,19 |
| TOTAL |
2.308,37 |
2.308,37 |
2.308,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
