| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
| Número do empenho: | 8826 | Data de lançamento: | 02/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GUARANA ANTARCTICA 2LT | 80,00 | 80,00 |
| 3.00 | COCA-COLA PCT8 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. | 80,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | GUARANA ANTARCTICA 2LT COCA-COLA PCT8 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA O EVENTO EM ALUSAO AO NOVEMBRO AZUL. | 320,00 | ||
| 02/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/46048; REF. EMPENHO 8826/2025 4460 - COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA | 320,00 | ||
| 08/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8826/2025 COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA - 4460 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
