| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 8851 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - TARIFA DE AGUA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O DEPARTEMANTO DE TURISMO. | 51,92 | 51,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - TARIFA DE AGUA CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA O DEPARTEMANTO DE TURISMO. | 51,92 | ||
| 03/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME FATURA MENSAL.3691906 | 51,92 | ||
| 08/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8851/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA - 5433 | 51,92 | ||
| TOTAL | 51,92 | 51,92 | 51,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
