| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 8862 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINK DE INTERNET BRIGADA MILITAR Contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de computadores – Internet com velocidade de 100 Mb (Sem Megabytes por segundo), Full Duplex com garantia mínima de 100% da banda contratada tanto para download como | 975,73 | 975,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | LINK DE INTERNET BRIGADA MILITAR Contratação de empresa para fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de computadores – Internet com velocidade de 100 Mb (Sem Megabytes por segundo), Full Duplex com garantia mínima de 100% da banda contratada tanto para download como | 975,73 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/72827; REF. EMPENHO 8862/2025 7580 - COPREL TELECOM LTDA | 975,73 | ||
| TOTAL | 975,73 | 975,73 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 975,73 | |||
