| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 8868 | Data de lançamento: | 03/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sec. Obras - (54) 31920074: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. | 106,76 | 106,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2025 | Sec. Obras - (54) 31920074: Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 450 min locais e 190 min LDN. | 106,76 | ||
| 03/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/72831; REF. EMPENHO 8868/2025 7580 - COPREL TELECOM LTDA | 106,76 | ||
| TOTAL | 106,76 | 106,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 106,76 | |||
