| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE BEBIDAS G.G. LTDA |
| Número do empenho: | 8879 | Data de lançamento: | 04/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | COCA COLA 200ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA SER DISTRIBUIDA PARA AS CRIANÇAS NA ABERTURA DO ERNESTINATAL. | 1,95 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | COCA COLA 200ML EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA SER DISTRIBUIDA PARA AS CRIANÇAS NA ABERTURA DO ERNESTINATAL. | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.560,00 | |||
