| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8904 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ENXADA SUL OVALS/CABO | 31,60 | 31,60 |
| 5.00 | CORDA POLIPROPILENO | 0,95 | 4,75 |
| 1.00 | CABO ENXADA OVAL MADEIRA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS MUNICIPAIS. | 33,62 | 33,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | ENXADA SUL OVALS/CABO CORDA POLIPROPILENO CABO ENXADA OVAL MADEIRA. EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS MUNICIPAIS. | 69,97 | ||
| 05/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/000973; REF. EMPENHO 8904/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 69,97 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8904/2025 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 | 69,97 | ||
| TOTAL | 69,97 | 69,97 | 69,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
