| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 8905 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SEGURANÇA EM PISTAS E ESTACIONAMENTOS. | 429,00 | 858,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | GALÕES DE TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 18 LITROS, NA BRANCA EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE SEGURANÇA EM PISTAS E ESTACIONAMENTOS. | 858,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/000287; REF. EMPENHO 8905/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA | 858,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8905/2025 COMERCIAL GATTO LTDA - 9846 | 858,00 | ||
| TOTAL | 858,00 | 858,00 | 858,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
