| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JADIR DANIEL SCAPINI-ME |
| Número do empenho: | 8906 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 101 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO - SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DESINSETIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 229/2025. | 7.745,00 | 7.745,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO - SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE DESINSETIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO 229/2025. | 7.745,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000822; REF. EMPENHO 8906/2025 11553 - JADIR DANIEL SCAPINI-ME | 7.745,00 | ||
| TOTAL | 7.745,00 | 7.745,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.745,00 | |||
