| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 8912 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA DE PROTEÇÃO 4 CIRCUITOS | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 1.00 | FILTRO DESUMIDIFICADOR EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO MB IOD 2678. | 210,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | VALVULA DE PROTEÇÃO 4 CIRCUITOS FILTRO DESUMIDIFICADOR EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DO CAMINHÃO MB IOD 2678. | 1.990,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/000879; REF. EMPENHO 8912/2025 6889 - PAULO CESAR SANTOS ROIER | 1.990,00 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 8912/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
