| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS |
| Número do empenho: | 8932 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 265,38 | 265,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | EMPENHO REFERENTE A MEIA DIARIA AO VICE PREFEITO QUE ESTEVE EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 265,38 | ||
| 05/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N°261/2025 | 265,38 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 8932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 265,38 | ||
| TOTAL | 265,38 | 265,38 | 265,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
