| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8936 | Data de lançamento: | 05/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Repelente anti inseto | 14,50 | 14,50 |
| 1.00 | CADEADO 40MM | 33,20 | 33,20 |
| 1.00 | CINTA DE ELEVAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 155,50 | 155,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2025 | Repelente anti inseto CADEADO 40MM CINTA DE ELEVAÇÃO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 203,20 | ||
| 05/12/2025 | Conforme DANFE Nº 1/974; REF. EMPENHO 8936/2025 4967 - SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS | 203,20 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 8936/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 203,20 | ||
| TOTAL | 203,20 | 203,20 | 203,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
