| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8953 | Data de lançamento: | 08/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13° salário pagamento da rescisão | 0,00 | 863,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2025 | 13° salário pagamento da rescisão | 863,15 | ||
| 08/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 863,15 | ||
| 08/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP 13º RESCISÃO, Setor: SEC.FAZENDA, Centro de Custo: SEC.FAZ.VENC.SERV. | 474,73 | ||
| 10/12/2025 | Pagamento de Empenho 8953/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,42 | ||
| TOTAL | 863,15 | 863,15 | 863,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | 08/12/2025 | 474,73 | Lançada | |
| TOTAL | 474,73 |
