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Exercício: 2025
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	8970	Data de lançamento:	09/12/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PREGO TELHEIRO PCT	32,90	131,60
110.00	ISDRALIT 244X050 4MM	20,90	2.299,00
25.00	CUMEEIRA BRASILIT ART. INFERIOR 4MM	10,69	267,25
25.00	CUMEEIRA BRASILIT ART. SUPERIOR 4MM EMPENHO REFERENTE AO MATERIALSOLICITADO CONFORME MEMORANDO ANEXO.	10,69	267,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2025	PREGO TELHEIRO PCT ISDRALIT 244X050 4MM CUMEEIRA BRASILIT ART. INFERIOR 4MM CUMEEIRA BRASILIT ART. SUPERIOR 4MM EMPENHO REFERENTE AO MATERIALSOLICITADO CONFORME MEMORANDO ANEXO.	2.965,10
09/12/2025	Conforme DANFE Nº 0/25543; REF. EMPENHO 8970/2025 8957 - COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL		2.965,10
11/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8970/2025 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 8957			2.929,52
11/12/2025	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 8970/2025			35,58
TOTAL		2.965,10	2.965,10	2.965,10
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	11/12/2025	35,58		Lançada
TOTAL		35,58