| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER |
| Número do empenho: | 8972 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR TRIBUTÁRIO. | 100,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000369; REF. EMPENHO 8972/2025 10927 - 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER | 100,00 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8972/2025 52.185.616 STEFANY MARTHA SCHAEFFER - 10927 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
