| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL GATTO LTDA |
| Número do empenho: | 9014 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DUCHA BELLA DUCHA BR LORENZETTI 220V EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. | 99,90 | 99,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | DUCHA BELLA DUCHA BR LORENZETTI 220V EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DO CRAS. | 99,90 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000289; REF. EMPENHO 9014/2025 9846 - COMERCIAL GATTO LTDA | 99,90 | ||
| 11/12/2025 | Pagamento de Empenho 9014/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,90 | ||
| TOTAL | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
