| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
| Número do empenho: | 9020 | Data de lançamento: | 09/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALUGUEL DE SALÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 | ALUGUEL DE SALÃO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS DO CRAS. | 350,00 | ||
| 09/12/2025 | Conforme Recibo Nº 5820; REF. EMPENHO 9020/2025 2866 - MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA | 350,00 | ||
| 11/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9020/2025 MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA - 2866 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
