| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ABCD SERVIÇOS DE RECREAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 9029 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | BOLA DE FUTEBOL - BOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO NATALINA AOS ALUNOS DE REDE DE ESNSINO. | 19,90 | 238,80 |
| 40.00 | BOLA DE VOLEI | 19,90 | 796,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | BOLA DE FUTEBOL - BOLAS PARA DISTRIBUIÇÃO NATALINA AOS ALUNOS DE REDE DE ESNSINO. BOLA DE VOLEI | 1.034,80 | ||
| TOTAL | 1.034,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.034,80 | |||
