| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 9032 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 19790 FILTRO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO ONIBUS AMARELÃO. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | COPO FILTRO ÓLEO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AMARELÃO IWB6F67. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 19790 FILTRO HIDRÁULICO - MANUTENÇÃO ONIBUS AMARELÃO. COPO FILTRO ÓLEO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO AMARELÃO IWB6F67. | 410,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64284976; REF. EMPENHO 9032/2025 3547 - LEANDRO VOIGT - ME | 410,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 9032/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
