| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
| Número do empenho: | 9035 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 29 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.61 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - ÔNIBUS E MICROONIBUS EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA KOMBI IUT9H91. | 109,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | SERVIÇO DE MECÂNICA PESADA - ÔNIBUS E MICROONIBUS EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA DE CONSERTO DA KOMBI IUT9H91. | 285,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000148; REF. EMPENHO 9035/2025 3547 - LEANDRO VOIGT - ME | 285,00 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 9035/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 285,00 | ||
| TOTAL | 285,00 | 285,00 | 285,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
