| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 59.167.342 MARIA HELENA KECHE |
| Número do empenho: | 9044 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGAMA PROCAD SUAS MP 1218 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | OFICINA DE ARTESANATO EMPENHO REFERENTE A OCIFINA DISPONIBILIZADA NO CRAS. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8940. | 43,67 | 524,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | OFICINA DE ARTESANATO EMPENHO REFERENTE A OCIFINA DISPONIBILIZADA NO CRAS. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 8940. | 524,04 | ||
| 10/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000010; REF. EMPENHO 9044/2025 11390 - 59.167.342 MARIA HELENA KECHE | 524,04 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9044/2025 59.167.342 MARIA HELENA KECHE - 11390 | 524,04 | ||
| TOTAL | 524,04 | 524,04 | 524,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
