| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SC MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 9049 | Data de lançamento: | 10/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ACENDEDOR DE FOGO - EM GEL | 13,99 | 13,99 |
| 1.00 | FÓSFORO | 4,49 | 4,49 |
| 1.00 | COPO DESCARTAVEL COM 100UN EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS. | 11,99 | 11,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | ACENDEDOR DE FOGO - EM GEL FÓSFORO COPO DESCARTAVEL COM 100UN EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. OBRAS. | 30,47 | ||
| 10/12/2025 | Conforme DANFE Nº 000/00004596; REF. EMPENHO 9049/2025 5505 - SC MERCADO LTDA | 30,47 | ||
| 12/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9049/2025 SC MERCADO LTDA - 5505 | 30,47 | ||
| TOTAL | 30,47 | 30,47 | 30,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
