| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 9076 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Estagiários do CIEE EMPENHO REFERENTE AO MENSAL E RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA CIEE KAMILLY DUMMEL. | 890,79 | 890,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | Estagiários do CIEE EMPENHO REFERENTE AO MENSAL E RESCISÃO DA ESTAGIÁRIA CIEE KAMILLY DUMMEL. | 890,79 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME REQUISIÇÃO N°14745 | 890,79 | ||
| TOTAL | 890,79 | 890,79 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 890,79 | |||
