| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE |
| Número do empenho: | 9081 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL - PELICULAS DE PROTEÇÃO SOLAR PARA OS VEICULOS. CAMINHÃO 2729, CAMINHÃO 2430, CAMINHÃO 26-280 E PATROLA 120B. | 287,50 | 1.150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROFISSIONAL - PELICULAS DE PROTEÇÃO SOLAR PARA OS VEICULOS. CAMINHÃO 2729, CAMINHÃO 2430, CAMINHÃO 26-280 E PATROLA 120B. | 1.150,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00018; REF. EMPENHO 9081/2025 11369 - 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE | 1.150,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9081/2025 58.590.831 ISRAEL ZANG DUARTE - 11369 | 1.150,00 | ||
| TOTAL | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
