| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 |
| Número do empenho: | 9087 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | LAVAGEM COMPLETA VEÍCULOS LEVES LAVAGEM COMPLETA VAN/ AMBULANCIA EMPENHO REFERENTE AS LAVAGENS DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAUDE. | 150,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/000179; REF. EMPENHO 9087/2025 9381 - ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 | 150,00 | ||
| 15/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9087/2025 ELISETE TERESINHA KURZ 52008606015 - 9381 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
