| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 9089 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLAMENTO | 38,00 | 76,00 |
| 1.00 | CAPACITADOR | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | SELO MECANICO | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | FIO COBRE ESMALTADO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA DE RECALQUE. | 499,00 | 499,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | ROLAMENTO CAPACITADOR SELO MECANICO FIO COBRE ESMALTADO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE BOMBA DE RECALQUE. | 717,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/54204493; REF. EMPENHO 9089/2025 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 717,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 9089/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 717,00 | ||
| TOTAL | 717,00 | 717,00 | 717,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
