| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 9134 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| - pagamento da parcela final do décimo terceiro | 0,00 | 164,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | - pagamento da parcela final do décimo terceiro | 164,38 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORINETAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 164,38 | ||
| 16/12/2025 | ERRO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO | -164,38 | ||
| 16/12/2025 | ERRO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO | -164,38 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
