| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 9140 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| - pagamento da parcela final do décimo terceiro | 0,00 | 3.374,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | - pagamento da parcela final do décimo terceiro | 3.374,46 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORINETAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 3.374,46 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Empenho 9140/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.374,46 | ||
| TOTAL | 3.374,46 | 3.374,46 | 3.374,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
