| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
| Número do empenho: | 9195 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS PATRONAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º INSS pagamento da parcela final do décimo terceiro | 0,00 | 569,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 13º INSS pagamento da parcela final do décimo terceiro | 569,55 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORINETAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 569,55 | ||
| 18/12/2025 | Pagamento de Empenho 9195/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 569,55 | ||
| TOTAL | 569,55 | 569,55 | 569,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
