Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GAMBATTO AUTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
92 |
Data de lançamento: |
14/01/2025 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO DA TRANSIT JBX 6C77 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
890,99 |
890,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2025 |
MÃO DE OBRA REFERENTE A REVISÃO DA TRANSIT JBX 6C77 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. |
890,99 |
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27/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025759; |
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890,99 |
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31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 92/2025
GAMBATTO AUTO LTDA - 10362 |
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848,22 |
31/03/2025 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 92/2025 |
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42,77 |
TOTAL |
890,99 |
890,99 |
890,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
31/03/2025 |
42,77 |
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Lançada |
TOTAL |
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42,77 |
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