| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9225 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT DE SAÚDE FR 604 | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13º pagamento da parcela final do décimo terceiro | 0,00 | 9.209,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 13º pagamento da parcela final do décimo terceiro | 9.209,20 | ||
| 11/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME ORINETAÇÃO DO SETOR PESSOAL | 9.209,20 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 374,83 | ||
| 11/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAÚDE | 2.473,45 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 9225/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.360,92 | ||
| TOTAL | 9.209,20 | 9.209,20 | 9.209,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 11/12/2025 | 374,83 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 11/12/2025 | 2.473,45 | Lançada | |
| TOTAL | 2.848,28 |
