Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
926 |
Data de lançamento: |
11/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
AUXILIO ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ESTELA MARIS DE GOES E MARLEI PETRY |
5,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
REFERENTE A SEGUNDA VIA DO CARTÃO VALE ALIMENTAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ESTELA MARIS DE GOES E MARLEI PETRY |
10,00 |
|
|
| 11/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
|
10,00 |
|
| 13/02/2025 |
Pagamento de Empenho 926/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
