| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS AMARANTE LTDA |
| Número do empenho: | 9278 | Data de lançamento: | 11/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | RELÉ 24W | 75,00 | 150,00 |
| 2.00 | INT. LIGA/DESLIGA | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR IWB6F67. | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | RELÉ 24W INT. LIGA/DESLIGA FITA ISOLANTE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR IWB6F67. | 216,00 | ||
| 11/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64203435; REF. EMPENHO 9278/2025 6543 - AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 216,00 | ||
| 15/12/2025 | Pagamento de Empenho 9278/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 216,00 | ||
| TOTAL | 216,00 | 216,00 | 216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
