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Última atualização realizada em 18/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9282 Data de lançamento: 10/12/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ALÇA DE SERVIÇO - 10MM 3,90 7,80
7.00 CABO MULTIPLEX,2X10MM 3,85 26,95
2.00 CANALETA P/FIO C/ADESIVO 20X12X2M 19,90 39,80
1.00 CD P/1 DISJUNTOR 10,90 10,90
2.00 CONECTOR 14,90 29,80
1.00 DISJUNTOR DIN MONOFASICO 32A 14,00 14,00
19.00 ISOLADOR ROLDANA PLASTICA 30X30MM 0,40 7,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2025 ALÇA DE SERVIÇO - 10MM CABO MULTIPLEX,2X10MM CANALETA P/FIO C/ADESIVO 20X12X2M CD P/1 DISJUNTOR CONECTOR DISJUNTOR DIN MONOFASICO 32A ISOLADOR ROLDANA PLASTICA 30X30MM 136,85
10/12/2025 Conforme DANFE Nº 000/020048; REF. EMPENHO 9282/2025 7272 - SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 136,85
10/12/2025 ESTORNO PARA ARRUMAÇÃO ITENS -136,85
10/12/2025 ANULAR PARA ARRUMAÇÃO DE ITENS -136,85
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00