| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODETE POZZAN SCHMITZ |
| Número do empenho: | 9312 | Data de lançamento: | 12/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESARCIMENTO ALIMENTAÇÃO A DELEGADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ODETE POZZAN SCHMITZ EM DESLOCAMENTO A BRASILIA EM PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 146,95 | 146,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | RESARCIMENTO ALIMENTAÇÃO A DELEGADA DE ASSISTENCIA SOCIAL ODETE POZZAN SCHMITZ EM DESLOCAMENTO A BRASILIA EM PARTICIPAÇÃO NA CONFERENCIA NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 146,95 | ||
| 12/12/2025 | LIQUIDADO CONFORME COMPROVANTES DIVERSOS | 146,95 | ||
| 16/12/2025 | Pagamento de Empenho 9312/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 146,95 | ||
| TOTAL | 146,95 | 146,95 | 146,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
