| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
| Número do empenho: | 9348 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VIDROS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A PORTA DO GINÁSIO MUNICIPAL, POIS O MESMO BATEU COM O VENDAVAL E QUEBROU. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | VIDROS EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO PARA A PORTA DO GINÁSIO MUNICIPAL, POIS O MESMO BATEU COM O VENDAVAL E QUEBROU. | 200,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64261098; REF. EMPENHO 9348/2025 6249 - KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. | 200,00 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9348/2025 KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. - 6249 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
