Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2025 |
ferias ref pagamento de férias |
1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
LIQUIDADO CONFORE ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL |
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1.518,00 |
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| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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6,07 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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8,31 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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9,11 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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52,83 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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79,24 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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123,26 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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184,89 |
| 11/02/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS |
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461,88 |
| 13/02/2025 |
Pagamento de Empenho 935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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592,41 |
| TOTAL |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
