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Última atualização realizada em 03/03/2026 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9373 Data de lançamento: 16/12/2025
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FÉRIAS REF pagamento de férias de varios servisores 3.710,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/12/2025 FÉRIAS REF pagamento de férias de varios servisores 3.710,71
16/12/2025 LIQUIDADO CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL 3.710,71
16/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 6,11
16/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 14,26
16/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 127,29
16/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 141,15
16/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 297,00
16/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 329,35
16/12/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV. 1.438,06
17/12/2025 Pagamento de Empenho 9373/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.357,49
TOTAL 3.710,71 3.710,71 3.710,71
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 16/12/2025 6,11 Lançada
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 16/12/2025 14,26 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 16/12/2025 127,29 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 16/12/2025 141,15 Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 16/12/2025 297,00 Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 16/12/2025 329,35 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 16/12/2025 1.438,06 Lançada
TOTAL   2.353,22    

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