Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
941 |
Data de lançamento: |
12/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS QUENTE E FRIO 220VOLTS INVERTER PARA A - Sala de Vacinas. |
3.949,00 |
3.949,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/02/2025 |
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS QUENTE E FRIO 220VOLTS INVERTER PARA A - Sala de Vacinas. |
3.949,00 |
|
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| 12/02/2025 |
Conforme DANFE Nº 890/59063536; |
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3.949,00 |
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| 14/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 941/2025
ALEXANDER MEINEN & CIA LTDA - 5472 |
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3.949,00 |
| TOTAL |
3.949,00 |
3.949,00 |
3.949,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
