| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
| Número do empenho: | 9420 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1928.29 | Linha 2 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02. | 5,54 | 10.682,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Linha 2 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 02. | 10.682,73 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2025167; REF. EMPENHO 9373/2025 10172 - ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI | 10.682,73 | ||
| TOTAL | 10.682,73 | 10.682,73 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.682,73 | |||
