| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA |
| Número do empenho: | 9427 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 31 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 527.52 | Linha 6 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06. | 5,46 | 2.880,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Linha 6 EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 06. | 2.880,26 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/00069; REF. EMPENHO 9427/2025 6103 - TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA | 2.880,25 | ||
| 16/12/2025 | SOBRA DE SALDO | -0,01 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9427/2025 TRANSPORTES BAUMGRATZ LTDA - 6103 | 2.822,64 | ||
| 18/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9427/2025 | 57,61 | ||
| TOTAL | 2.880,25 | 2.880,25 | 2.880,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 18/12/2025 | 57,61 | Lançada | |
| TOTAL | 57,61 |
