| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
| Número do empenho: | 9436 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE BORRACHARIA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO JBO2H41. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | SERVIÇO DE BORRACHARIA EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE PNEU DO VEICULO JBO2H41. | 60,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/188; REF. EMPENHO 9436/2025 8363 - 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL | 60,00 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9436/2025 27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL - 8363 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
