| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
| Número do empenho: | 9437 | Data de lançamento: | 16/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| emepnho referente a 06 taxas de emolumentos de outorgas para poços artesianos no municipio. | 0,00 | 2.373,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | emepnho referente a 06 taxas de emolumentos de outorgas para poços artesianos no municipio. | 2.373,72 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Guia de Recolhimento Nº 6442509250447; 1442509250609; 5442509251230; 9442509254019; 1442509259266; 3442509260787; REF. EMPENHO 9437/2025 1791 - ESTADO/RS | 2.373,72 | ||
| 18/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9437/2025 ESTADO/RS - 1791 | 2.373,72 | ||
| TOTAL | 2.373,72 | 2.373,72 | 2.373,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
