| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 9438 | Data de lançamento: | 17/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PRANCHAS DE EUCALIPTO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA LINHA ERVAL. | 250,00 | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | PRANCHAS DE EUCALIPTO EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHA DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTE NA LINHA ERVAL. | 5.000,00 | ||
| 17/12/2025 | Conforme DANFE Nº 890/64301806; REF. EMPENHO 9438/2025 5104 - COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME | 5.000,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.000,00 | |||
