| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUL METAL FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 9461 | Data de lançamento: | 15/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VERGALHAO Empenho referente a aquisição de materiais necessários para manutenção das atividades da sec. de educação. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | VERGALHAO Empenho referente a aquisição de materiais necessários para manutenção das atividades da sec. de educação. | 120,00 | ||
| 15/12/2025 | Conforme DANFE Nº 001/001790; REF. EMPENHO 9461/2025 9852 - SUL METAL FERRAGENS LTDA | 120,00 | ||
| 19/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9461/2025 SUL METAL FERRAGENS LTDA - 9852 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
